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什么是纳税季节?

为税收季节做准备可能是......征税。纳税季节是所有所得税必须在截止日期之前提交的时期。通常在每年的 1 月 1 日至 4 月 15 日之间,如果申报日期是周末或节假日,纳税季节日期可能会有所不同,将截止日期移至下一个工作日。

在纳税季节,雇主、金融托管人和其他为个人创造收入的实体必须提供用于税务准备目的的文件和报表,以确保按时纳税。  

在美国,个人通常必须在应报告收益之后的次年 4 月 15 日之前提交年度纳税申报表。纳税季节结束后提交的纳税申报表需缴纳滞纳金和利息。个人纳税人传统上准备上一年的财务报表和报告,并提交纳税申报表。需要提交纳税申报表的个人必须在 4 月 15 日之前提交,但如果由于任何原因无法提交,他们可以申请延期。

但是,在 2020 年,由于 COVID-19 大流行,提交和支付 2020 年税款的截止日期延长至 7 月 15 日。

此外,企业必须向员工、合同工和其他人(例如版税收入者)提供税务文件,其中指定在纳税季节完成个人纳税申报表所需的数据。

对于许多税务编制者和会计专业人士来说,这个季节是忙碌的时期。年初的三个半月期间是收集必要文书工作的时间,包括工资和收入报表(例如 1099 或 W-2)以汇总纳税申报表。各种税种都有特定编号的纳税申报表。

在纳税季节开始之前,有些人倾向于在报税季节之前收集所有必要的文件。他们还依靠税务专业人员来确保正确提交文书工作。税务专业人员还可以改善纳税申报表的财务结果。

强烈建议保留上一年纳税申报表的副本至少三年。在国税局审计的情况下,纳税人将被要求出示他或她最近三年的文件,如果有欺诈嫌疑,他们需要出示七年的文件。

您可以在指定日期之前提交纳税申报表吗?

即使许多纳税人在每年 4 月 15 日或之前提交纳税申报表,也没有必要将其推迟到最后一刻。由于多种原因,提前提交纳税申报表可能是积极的:

  • 尽早开始您的申请程序,您将有时间收集适当的证据来申请所有扣除额。
  • 尽早提交可以帮助您避免在尝试查看数字和收据时与压力相关的头痛。

2021 年纳税季节要考虑的税收减免和抵免

税收减免和抵免可帮助您从收入中保留更多资金。它有助于降低您的收入中有多少需要缴纳联邦所得税。根据您的文件和其他原因,可以进行一些扣除。

以下是一些可以在纳税申报表上申请的扣除额:

  • 慈善
  • 医疗的
  • 商业
  • 所得所得税抵免
  • 儿童税收抵免

最重要的税务提示:

  • 避免错过报税截止日期。
  • 如果您不确定如何报税,请咨询处理报税的专业机构。
  • 在实际到期日期之前开始准备您的税款。

2021 年的重要所得税日期:

2021 年 1 月 10 日

对于为小费工作的员工。如果您在 12 月收到 20 美元或更多的小费,您必须使用表格 4070 向您的雇主报告。小费应在全年每个月的 10 号报告 

2021 年 1 月 15 日

如果您的雇主自动扣除税款,您很可能不需要担心这个截止日期。但是,如果您没有通过预扣支付 2019 年的所得税(或没有以这种方式支付足够的税款),您必须使用表格 1040ES。

例如,如果您是个体经营者或房东,您需要支付 2020 年的最后一笔款项。如果您提交 2020 年申报表 1040 或 1040-SR 并支付任何应在 2021 年 1 月 31 日之前缴纳税款。 

2021 年 1 月 31 日

如果您没有在 1 月 15 日之前支付最后一期预估税,您可以选择(但不是必需的)在 1 月 31 日之前提交 2020 年的所得税申报表(1040 表或 1040-SR 表)。并且在 1 月 31 日之前支付任何到期的税款,可以防止因延迟支付最后一期付款而受到任何处罚。

这也适用于所有企业。纳税人必须向他们在 2020 年期间支付的某些款项的收款人提供年度信息报表。您可以使用适当版本的 1099 表或其他信息申报表。

表格 1099 可以在收件人同意的情况下以电子方式签发。 1099 表格的目的是记录收入。各种各样的人都会因为不同的原因得到1099表格。例如,自由职业者和独立承包商通常会从他们的客户那里获得 1099-MISC。该表格反映了客户支付给自由职业者或独立承包商的款项。

2021 年 2 月 1 日

第 6071(c) 条要求您在 2021 年 2 月 1 日或之前使用纸质或电子提交程序提交 1099-NEC 表格。

2021 年 2 月 10 日

如果您在 1 月份为小费工作或收到 20 美元或更多小费,您应该在上述日期之前通过 IRS 表格 4070(员工向雇主提供的小费报告)向您的雇主报告。

2021 年 2 月 18 日

这是个人的最后期限。如果您去年在 W4 表格(雇员的预扣津贴证明)上申请了所得税预扣豁免,您必须在此日期之前提交新的 W4 表格,以继续享受另一年的豁免。

2021 年 2 月 28 日

企业提交任何其他 1099 表格(1099-MISC、1099-B、1099-DIV、1099-INT 等)和 1096(如果以纸质形式提交)的截止日期。这些文件涉及 W2 未涵盖的商业交易(小费和工资之外的任何内容)。 如果以电子方式提交,截止日期为 3 月 31 日。

2021 年 3 月 2 日

这是农民和渔民提交 2020 年所得税申报表(1040 表)并缴纳任何应付税款的截止日期。但是,如果您在 2021 年 1 月 17 日之前缴纳了 2020 年预估税,则必须在 4 月 15 日之前提交申请。

2021 年 3 月 10 日

为小费工作的员工。如果您在 2 月份收到了 20 美元或更多的小费,您应该向您的雇主报告。使用 IRS 表格 4070(员工向雇主提供的提示报告)。

2021 年 3 月 15 日

1042-S 表,无论是纸质还是电子提交,都必须在 2021 年 3 月 15 日之前提交给 IRS。您还必须在 2021 年 3 月 15 日之前向收入接收者提供 1042-S 表。

2021 年 3 月 16 日

公司纳税申报的截止日期。使用日历年作为纳税年度(即其截止日期不跨越 2019 年和 2020 年)的公司有资格获得 6 个月的延期,但必须在此日期之前申请。

2021 年 3 月 31 日

电子提交表格 1097、1098、1099(不包括 1099-NEC)、3921、3922 和 W-2GS 的截止日期。此日期仅适用于您以电子方式提交这些表格的情况。

2021 年 4 月 10 日

为小费工作的员工:如果您在 3 月份收到了 20 美元或更多的小费,您应该使用 IRS 表格 4070 向您的雇主报告

2021 年 4 月 15 日

从 2017 年开始提交原始或修改后的纳税申报表并要求退税的最后一天,除非您有延期,那么新的日期是 2021 年 10 月 15 日。

提交 2020 年所得税申报表(表格 1040-SR)并支付任何应付税款。

美国纳税人使用 1040 表格提交年度所得税申报表。

使用表格 1040 或 1040-SR 可以报告以下内容:

  • 未以其他形式报告的资本资产的出售或交换 
  • 非出于业务或盈利目的而持有的资本资产的非自愿转换(意外或盗窃除外)的收益
  • 未直接在表格 1040 上报告的资本收益分配 
  • 非企业坏账
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